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索引号: 002972698/2018-00007 内容分类: 财政预决算、三公经费
文件编号: 生成日期: 2018-03-01
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
公开范围: 面向社会 责任处室: 市棋牌捕鱼送18元办公室
余姚市人民棋牌捕鱼送18元办公室2018年部门预算

  一、余姚市人民棋牌捕鱼送18元办公室概况
  (一)主要职能
  1、根据上级棋牌捕鱼送18元文件精神,结合本市实际,会同有关部门提出贯彻执行的计划、意见和建议,供领导决策。
  2、根据市棋牌捕鱼送18元工作重点和市棋牌捕鱼送18元领导要求,参与或组织调查研究,拟订有关政策措施。
  3、办理市棋牌捕鱼送18元的日常文电,起草市棋牌捕鱼送18元的文件,及时向社会公布应公开的棋牌捕鱼送18元决策、决定和工作措施, 代表市棋牌捕鱼送18元发布重要的政务活动新闻。
  4、负责组织市棋牌捕鱼送18元会议的会务工作,组织安排市棋牌捕鱼送18元重大活动和市棋牌捕鱼送18元领导重要内外事活动。
  5、负责人大代表议案、建议、意见和政协委员提案的组织办理和督促检查工作;负责处理人民群众来信来电来访中的有关问题。
  6、根据市棋牌捕鱼送18元领导指示和落实市委、市棋牌捕鱼送18元及上级指示精神需要,组织有关协调工作。
  7、负责指导全市棋牌捕鱼送18元系统办公室业务、政务信息工作及办公自动化建设。
  8、督促检查各地各部门贯彻落实上级文件精神、会议决定事项及市棋牌捕鱼送18元领导重要批示的执行情况,及时反馈信息,并提出建议。
  9、做好市棋牌捕鱼送18元值班工作,向市棋牌捕鱼送18元领导及时报告重要情况,协助市棋牌捕鱼送18元领导组织处理突发事件、重大事故及相关的重要问题。
  10、领导和管理市委市棋牌捕鱼送18元信访局、接待办公室、市棋牌捕鱼送18元外事办公室、市棋牌捕鱼送18元督查室、市棋牌捕鱼送18元驻北京联络处、市棋牌捕鱼送18元驻上海办事处、市级机关后勤管理服务中心、市棋牌捕鱼送18元政信息中心、市住房资金管理中心等部门和单位的工作。
  11、会同做好市棋牌捕鱼送18元领导的后勤服务工作。
  12、承办市棋牌捕鱼送18元交办的其他事项。
  (二)部门预算单位构成
  从预算单位构成看,市府办余姚市人民棋牌捕鱼送18元办公室预算包括办本级预算、办属应急办、流管办及合署办公的法制办、发展研究中心预算。
  二、余姚市人民棋牌捕鱼送18元办公室2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于余姚市人民棋牌捕鱼送18元办公室2018年部门收支预算情况的总体说明
  按照综合预算的原则,余姚市人民棋牌捕鱼送18元办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算2976.63    万元,收入包括:一般公共预算拨款收入2976.63万元,支出包括:一般公共服务支出(类)2396.34万元,社会保障和就业支出530.47万元,医疗卫生与计划生育支出49.82万元。
  (二)关于余姚市人民棋牌捕鱼送18元办公室2018年收入预算情况说明
  余姚市人民棋牌捕鱼送18元办公室2018年收入预算2976.63    万元,其中:一般公共预算拨款收入2976.63万元,占100 %;棋牌捕鱼送18元性基金预算拨款收入  0 万元,占 0 %;专户资金 0   万元,占0  %;事业收入(不含专户资金) 0   万元,占 0 %;事业单位经营收入  0  万元,占0  %;其他收入 0   万元,占 0 %;上级补助收入  0  万元,占0  %;附属单位上缴收入 0   万元,占0  %;用事业基金弥补收支差额 0   万元,占0  %;上年结转收入 0  万元,占 0  %。
   (三)关于余姚市人民棋牌捕鱼送18元办公室2018年支出预算情况说明
    余姚市人民棋牌捕鱼送18元办公室2018年支出预算2976.63    万元。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)2396.34万元,社会保障和就业支出(类)530.47万元,医疗卫生与计划生育支出(类)49.82万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出2157.11万元,日常公用支出159.52万元,项目支出660.00 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出   0万元。
  (四)关于余姚市人民棋牌捕鱼送18元办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
  余姚市人民棋牌捕鱼送18元办公室2018年财政拨款收支预算2976.63万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入2976.63 万元,本年棋牌捕鱼送18元性基金预算拨款收入0万元(如无棋牌捕鱼送18元性基金请写0,不得删除本句话),上年结转0万元;支出包括:包括一般公共服务支出(类)2396.34万元,社会保障和就业支出(类)530.47万元,医疗卫生与计划生育支出(类)49.82万元。结转下年0万元。
  (五)关于余姚市人民棋牌捕鱼送18元办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明
  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
  余姚市人民棋牌捕鱼送18元办公室2018年一般公共预算当年拨款2976.63 万元,比2017年执行数减少260.29 万元,主要原因是人员支出和项目支出预算数比2017年执行数减少。
  2.一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出(类)2396.34万元,占80.51% ;社会保障和就业支出(类)530.47万元,占17.82% ;医疗卫生与计划生育支出(类)49.82万元,占1.67%。
  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
  ⑴201(类)03(款)01(项)1460.70万元,比2017年执行数减少556.54万元,下降27.59%,主要原因是人员支出预算减少。
  ⑵201(类)03(款)02(项)660万元,比2017年执行数减少45.30万元,下降6.42 %,主要原因是金融办独立为一级局和电子政务有关项目支出预算比2017年执行数减少。
  ⑶201(类)03(款)50(项)275.64万元,比2017年执行数减少22.14万元,下降7.44%,主要原因是人员支出预算减少。
  (4)208(类)05(款)04(项)24.05万元,比2017年执行数增加0.63万元,上升2.69%,主要原因是离休干部护理费和活动费比2017年度增加。
  ⑸208(类)05(款)05(项)300.51万元,比2017年执行数增加178.09万元,上升145.47%,主要原因是追加了社保结算2014年10月至2016年12月单位交的养老金
  ⑹208(类)05(款)06(项)205.91万元,比2017年执行数增加157.72万元,上升327.29%,主要原因是追加了社保结算2014年10月至2016年12月单位交的年金
  ⑺210(类)11(款)01(项)27.32万元,比2017年执行数增加13.96万元,上升104.49%,主要原因是2017年度上半年单位交医保由财政局直接划入医保中心没入预算。
  ⑻210(类)11(款)02(项)6.65万元,比2017年执行数增加3.54万元,上升113.83%,主要原因是2017年度上半年单位交医保由财政局直接划入医保中心没入预算。
  ⑼210(类)11(款)03(项)15.85万元,比2017年执行数增加9.75万元,上升159.84%,主要原因是2017年度上半年单位交医保由财政局直接划入医保中心没入预算。
  (六)关于余姚市人民棋牌捕鱼送18元办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明
  余姚市人民棋牌捕鱼送18元办公室2018年一般公共预算基本支
  出2316.63万元,其中:
  人员经费2157.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费159.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
  (七)关于余姚市人民棋牌捕鱼送18元办公室2018年棋牌捕鱼送18元性基金预算拨款情况说明
  余姚市人民棋牌捕鱼送18元办公室2018年没有使用棋牌捕鱼送18元性基金预算拨款安排的支出。
  (八)关于余姚市人民棋牌捕鱼送18元办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  余姚市人民棋牌捕鱼送18元办公室2018年“三公”经费预算      13.20万元,比上年预算数下降38.60 %。其中:
  1.因公出国(境)费用:2018年安排因公出国(境)费预算0万元,其中一般因公出国(境)费用预算 0万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。2018年比上年预算数下降100 %,减少的主要原因是2018年没预算安排因公出国(境)人员。
  2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算5万元,主要用于接待、住宿等支出。2018年比上年预算数下降16.67 %,减少的主要原因是预计来访接待客人比去年批次要少。
  3.公务用车购置:2018年安排公务用车购置预算0   万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。2018年比上年预算数持平。
  4.公务用车运行费:2018年安排公务用车运行费预算8.20万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2018年比上年预算数下降21.90 %,减少的主要原因是执行新的车改政策。
  (九)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费
  2018年市府办余姚市人民棋牌捕鱼送18元办公室预算包括办本级、办属应急办、流管办及合署办公的法制办、发展研究中心预算等单位的机关运行经费财政拨款预算159.52万元,较2017年预算数增加2.16万元,增长13.73%。
  2.棋牌捕鱼送18元采购情况
  2018年余姚市人民棋牌捕鱼送18元办公室各单位棋牌捕鱼送18元采购预算总额572万元,其中:棋牌捕鱼送18元采购货物预算10万元、棋牌捕鱼送18元采购工程预算0万元、棋牌捕鱼送18元采购服务预算562万元。
  3.国有资产占有使用情况
  截止2017年12月31日,余姚市人民棋牌捕鱼送18元办公室所属各预算单位共有车辆 2  辆,其中,市级领导用车 0  辆,机要应急及调研用车 2  辆,老干部服务用车 0  辆,一般执法执勤用车 0  辆,特种专业技术用车 0  辆,作业用车   辆,其他用车 0  辆。单位价值50万元及以上通用设备 0  台(套),单位价值100万元及以上专用设备 0  台(套)。
  2018年部门预算安排购置车辆0   辆,其中市级领导用车   0辆,机要应急及调研用车 0  辆,老干部服务用车   辆,一般执法执勤用车 0  辆,特种专业技术用车 0 辆,作业用车  0 辆,其他用车 0  辆。单位价值50万元及以上通用设备  0 台(套),单位价值100万元及以上专用设备   0(套),2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。
  4.绩效目标设置情况
  2018年余姚市人民棋牌捕鱼送18元办公室实行绩效目标管理的项目  0个,涉及财政拨款预算  0 万元;其中纳入绩效评价项目0  个,涉及财政拨款预算  0  万元。
  三、名词解释
  (具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)
  (一)收入科目
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和棋牌捕鱼送18元性基金预算财政拨款。
  2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映棋牌捕鱼送18元非税收入以及其他需要专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
  6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
  8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  (二)支出科目
  1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。
  4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
  6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  (三)机关运行经费
棋牌捕鱼送18元   行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 


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